集团借入借出与在借业务查询

集团通过查询各子公司的借入借出、还回归还和转换业务，跟踪商品在哪里、还有多少未处理，以及供应商或客户侧的后续安排。业务录入、审核、归还出库、还回入库和转换均由所属子公司企业版人员执行。

先限定查询范围

通过顶部“筛选子公司”选择目标公司并确认，再设置业务日期、往来企业、商品、单号或状态。打开详情后核对所属公司；不同公司可能经营相同商品，不能只凭商品名称判断来源。

借入链路检查

依次查看“借入单”“借入收货单”“借入验收单”“借入入库单”。核对供应商、商品、借入数量、实际收货验收入库量、批号和仓库货位。

入库后继续检查后续去向：

后续业务	查询页面	核对重点
原批次归还供应商	借入归还单、借入归还复核出库单	关联借入入库来源、批次和实际归还出库量
借入商品正式采购	借入转采购单	转采购数量、价格、审批和关联采购记录
借入商品直接销售给客户	借入转销售单	销售客户、来源供应商、销售数量及后续去向确认
转销售后以其他批次归还	对应非原批次归还及复核出库记录	转销售来源、替代批次、已归还和剩余待确认量

借入转销售的审批完成与供应商侧去向确认不同。仍有待确认或部分确认状态时，应跟进该公司决定转采购还是其他批次还回，不能只看客户侧销售已完成。

借出链路检查

依次查看“借出单”“借出发货单”“借出出库单”，核对客户、项目、仓库、批次、已发货和已出库数量。

客户还回时，继续查看“借出还回单”“借出还回验收单”“借出还回入库单”，核对实际还回量、验收结果和入库去向。客户决定购买时，查看“借出转销售单”及关联销售记录。

同一来源的数量可能部分还回、部分转销售。核对时应保证两类处理与剩余在借量能解释原借出数量，不对已转销售部分重复催还。

使用三类报表

1. “借入业务统计报表”：按供应商、部门、人员、仓库及商品查看借入、原批次归还、非原批次归还、转采购、转销售及在借数量。
2. “借出业务统计报表”：按客户、人员、仓库及商品查看借出、已还回、已销售和在借数量。
3. “借出出库明细报表”：按出库单、商品和批次查看实际去向、复核人员、还回与转销售数量。

报表口径和操作步骤见借入借出报表。集团比较多家公司时，需要统一日期和单位；汇总的借入或借出天数还应回查具体来源日期，不直接当作每一笔单据的持续时间。

日常跟进方法

先按公司筛查未完成数量，再定位往来企业和来源单号，确认实物位置、当前状态及下一责任岗位。可形成“公司、客户或供应商、单号、商品批次、未处理数量、下一步”的跟进清单。

子公司完成实际还回、归还或转换后，集团刷新页面核对状态、数量和关联记录。对数量不一致的业务，应检查单位换算、部分处理、草稿、审批和出入库进度，不要求子公司额外创建无关单据抵平。

集团页面看不到“快速归还”“转采购”“更改价格”等按钮时，先核对集团操作边界。筛选子公司仅改变数据范围，不改变账号身份。