借入、收货、验收与入库
借入记录从供应商暂借商品的业务，标准流程为 借入单 → 借入收货单 → 借入验收单 → 借入入库单。入库完成后，还需跟踪归还、转采购或转销售等去向，不能把借入入库当作普通采购完成。
开始前准备
准备供应商档案、借入约定、商品和追溯资料、实际经办人员、仓库与货位。确认数量、单位、交付地址以及后续归还或结算约定。商品资质、储运条件和质量检查仍需按企业规则执行。
新建借入单
图：正式版前端连接测试环境的借入单空表单，默认人员、部门、日期和地址等信息已遮罩。本图用于辨认字段与布局，不代表实际借入业务已完成。
- 进入“借入单”列表，新建借入单。
- 填写“借入日期”，选择“供应商”。
- 选择“借入人员”，核对借入部门，填写要求到货日期。
- 按业务选择“预入仓库”，核对收货地址。
- 添加商品，核对编码、名称、规格、基本单位和生产企业，填写借入数量、借入单位及页面要求的价格或税率等信息。
- 填写备注和附件，保存草稿或核对完成后提交。
- 查看审批进度；审批通过后按待收货状态交接收货。是否人工审批以企业配置为准。
页面带出的参考价格不代表这批商品已经采购结算。后续决定买下时，应按借入转采购办理。
借入收货
- 从已审核且仍有待收货数量的借入单生成收货单。
- 填写收货日期和收货人员，核对供应商、借入人员及地址。
- 按本次实际到货填写数量，核对商品和单位。分批到货只登记本批数量。
- 填写适用的运输方式、起运与到货日期、温度和运输过程检查，补充备注及附件。
- 保存草稿或提交，确认进入待验收阶段。
借入验收
- 从借入收货单点击“生成验收单”，填写验收日期与人员。
- 按本次实际检查数量填写验收明细，核对批号、序列号、生产日期、失效日期及其他追溯资料。
- 按商品要求记录包装、外观、标签、证明文件、验收结论和不合格原因及处理措施。
- 核对相关证照、备注和附件后提交。
- 确认待入库数量，将验收结论和实物交接给仓库。
借入入库
- 从借入验收单点击“生成入库单”。
- 填写入库日期，选择入库仓库和入库人员，核对部门。
- 按本次实际入库量调整商品数量，选择对应货位，核对批号、序列号及质量去向。
- 实际入库完成后提交；尚未完成时保存草稿。
- 查看已入库状态，再到库存中核对借入批次、仓库、货位和数量。
分批处理时，分别核对借入单未收货量、收货单未验收量和验收单未入库量。例如借入 10 件，先收 6 件并入库，不应为剩余 4 件再次新建借入单。
入库后如何继续
| 实际业务 | 后续入口 |
|---|---|
| 原批次商品退还供应商 | 借入归还与复核出库 |
| 将借入商品正式采购 | 借入转采购 |
| 借入商品直接销售给客户，再确认与供应商的去向 | 借入转销售 |
| 收货、验收、入库资料齐备，需要集中录入 | 便捷借入与便捷借出 |
借入入库详情的“归还状态”用于提示待归还、部分归还或已归还。还应结合转采购和转销售记录核对去向，不能只看某一标签判断所有义务都已结清。
更正与检查
草稿或已驳回时按页面允许状态编辑；审核中需要修改时撤销。已入库后若发生归还、转采购、转销售或其他库存使用，不能直接改写上游数量。先查单据流及关联记录，再按权限和系统提示由下游向上处理。
快速弃审会撤回并删除下游单据，使用前核对已发生的库存和结算业务。需要持续追踪时使用借入借出报表。