销售退货、收货、验收与入库

销售退货流程为 销售退货单 → 销退收货单 → 销退验收单 → 销退入库单。客户提出退货、实物退到仓库和验收入库是不同时间点，应按实际发生情况分别登记。

选择有源或无源退货

在“销售退货单”列表中选择“新建销售退货单(有源)”或“新建销售退货单(无源)”。

有源退货关联原销售出库明细，适合能追溯到原单的退货，应优先核对原客户、商品、批次及可退数量。无源退货用于按企业制度处理无法关联原销售来源的业务，需要补齐真实商品、追溯和价格等信息，不能用来绕过原单可退数量限制。

第一步：建立销售退货单

1. 选择正确入口，填写“销售退货日期”“退货客户”，需要时选择客户项目。
2. 选择“销售退货人员”，核对销售退货部门及地址。
3. 有源业务选择原销售出库商品；无源业务选择对应商品并补充资料。
4. 核对退货商品、规格、单位、数量、价格、批号、序列号及关联来源，填写退货原因或备注。
5. 按页面提供的项目处理适用的开票信息，上传退货凭据或附件。
6. 保存草稿或提交。提交后按企业审批配置处理，审核完成后进入待收货阶段。

有源退货的库存来源应与原销售出库明细一致。退回实物批号不符时，应先由业务和质量岗位确认，不直接选另一批同名商品代替。

第二步：销退收货

1. 打开已审核且仍有待收货数量的销售退货单，点击“生成销退收货单”。
2. 填写收货日期和收货人员，核对自动带出的客户、项目及销退人员。
3. 按本次实际到仓数量填写商品明细。客户分批退回时，只记录本次收到的数量。
4. 按实际填写运输方式、起运与到货日期、起运与到货温度、运输过程温度检查。
5. 核对地址、备注和附件，保存草稿或提交。
6. 提交后确认待验收状态，并将实物及收货记录交给验收人员。

第三步：销退验收

1. 打开待验收或部分验收的销退收货单，点击“生成验收单”。
2. 填写验收日期和人员，核对客户及来源信息。
3. 按实际检查数量填写“销退验收数量”。检查批号、序列号、生产日期、失效日期、来源供应商及适用的灭菌资料。
4. 记录包装、外观、标签、“是否有合格证明文件”和“验收结论”。发现问题时填写“不合格原因及处理措施”。
5. 核对注册证或备案凭证、生产许可、UDI 等适用资料，补充附件后提交。
6. 确认待入库或部分入库状态，按验收结论交接仓库。

退回商品不能因原来卖出时合格，就自动视为现在仍合格。运输、包装、效期和实际状态均应重新核对；不合格商品应按质量处理要求处置。

第四步：销退入库

1. 打开对应销退验收单，点击“生成入库单”。
2. 填写入库日期，选择入库仓库和入库人员。
3. 按本次实际数量填写“销退入库数量”，逐行选择“入库货位”。
4. 核对商品、批号、序列号、效期及验收结论与货位去向一致。
5. 保存草稿或在实际入库完成后提交。
6. 确认已入库状态，再查询库存批次和数量，同时核对原退货单的累计收货、验收与入库进度。

分批退货示例

客户申请退回 10 件，先到货 6 件，其中本日只验收 4 件并完成入库。此时退货申请还有 4 件未收到；本张收货单还有 2 件未验收。继续处理时，应从各自的上游单据生成下一环节，不能把所有剩余量都从退货申请重新收一次。

更正及财务交接

草稿、审核中、已审核和已入库的更正入口不同。先查单据流及当前状态；已有下游时应按依赖关系处理，避免一边保留已入库记录、一边重复新建相同退货。

“快速弃审”会撤回并删除关联下游单据，使用前必须核对库存及其他依赖。若退回商品已再次出库或参与其他业务，系统可能阻止撤回，应先定位后续流向。

销售退货入库不等于已退款。完成实物退货后，将原销售、退货及入库单号交给财务，继续核对退款、抵扣、结算与发票事项。