采购异常与更正
发现问题时，先记下单据类型、单号、当前状态和错误内容，再确认是否已经产生下游单据或库存业务。本章适用于采购、仓库人员及具备相应权限的管理人员。
先分清四种操作
| 操作 | 适用场景 | 影响 |
|---|---|---|
| 编辑 | 草稿或页面允许编辑的已驳回采购订单 | 修改未完成生效流程的内容 |
| 撤销 | 标准采购订单仍在“审核中”时需要修改 | 取消当前采购审批，使订单回到草稿 |
| 弃审 | 已提交或已审批单据需要回退，且满足业务限制 | 撤回当前单据的处理结果，通常需要先处理下游关系 |
| 快速弃审 | 需要回退整条标准采购链，且具备权限及满足限制 | 会撤回并删除下游相关单据，并回退相应处理结果 |
快速弃审会影响整条业务链
页面确认提示为“快速弃审将撤回下游所有单据并删除，确定弃审吗？”。操作前应确认采购、收货、验收、入库及后续业务的处理情况，并与相关岗位沟通。它不是只关闭当前页面，也不等同于普通编辑。
按当前环节选择处理方式
| 发现错误的位置 | 先检查 | 处理方向 |
|---|---|---|
| 采购草稿 | 是否为当前要修改的订单 | 点击“编辑”，修正后保存或提交 |
| 审核中采购订单 | 当前审批进度及修改原因 | 使用“撤销”回到草稿，再修改并重新提交 |
| 已驳回采购订单 | 审批意见 | 修改驳回涉及的内容，重新提交 |
| 已审批但尚未收货的采购订单 | 是否已有下游收货单、改价流程或来源单据 | 符合条件时由有权限人员弃审；仅价格问题优先检查“更改价格” |
| 已提交收货单 | 是否已产生验收单，包括尚未完成的下游记录 | 先处理下游关系，再按允许状态弃审更正 |
| 已提交验收单 | 是否已产生入库单 | 先处理下游关系，再按允许状态弃审更正 |
| 已入库单据 | 对应库存是否被使用、是否有退货或特殊来源业务 | 按关联业务提示处理，不能直接假定可回退 |
普通标准流程需要逐级更正时，应从最末端检查：入库 → 验收 → 收货 → 采购。回退成功变为草稿后，仍可能需要处理这个下游草稿，才能继续回退上游。以实际单据关系及系统提示为准。
为什么提示存在下游单据
收货由采购订单生成，验收由收货单生成，入库由验收单生成。系统通过这些关系维护累计数量及追溯信息，所以不能在保留下游结果的同时随意撤回其来源。
- 核对当前提示涉及的单号与类型。
- 查询相关收货、验收或入库记录，确认有没有草稿、已提交单据或他人正在处理的记录。
- 与下游经办人确认实际货物和业务是否已经发生。
- 按企业规定处理下游记录后，再返回当前单据操作。
不要用重复新建一张相反数量订单的方式消除错误，这会留下不一致的业务及库存来源。
入库后不能弃审的常见原因
| 原因 | 应怎样处理 |
|---|---|
| 库存已发生使用或变化 | 先核对相关出库、占用及其他库存业务，按业务来源处理 |
| 已产生采购退货单 | 按系统提示先处理关联采购退货业务 |
| 属于直调采购入库 | 回到对应直调业务检查，不能单独从采购入库端弃审 |
| 属于借入转采购入库 | 回到来源业务处理，不能单独撤回其生成的入库单 |
| 属于集团内部交易 | 按内部交易来源关系处理；系统限制生成的采购子单单独编辑或弃审 |
| 有正在审批的采购改价 | 先确认并处理改价流程，再进行允许的采购回退操作 |
集团内部交易生成的子单如提示应从销售单发起快速弃审，应由负责该内部交易的人员回到来源销售单处理。不要把这类子单当作独立采购订单重新编辑。
数量不正确或超限
先检查以下四项：
- 来源单据：是否打开了本次到货对应的采购、收货或验收单。
- 单位：数量和单价是否使用一致的单位，是否混用了箱、盒、件。
- 剩余数量：上游是否已被其他单据处理，当前页数据是否需要刷新。
- 拆分合计：同一商品拆成多批号、序列号或货位后，各行数量合计是否超出范围。
本次不处理的商品不要填写为正数。需要延期处理的剩余数量保留在原上游单据中，后续继续生成对应单据即可。
资质、效期或首营校验未通过
| 提示类型 | 处理建议 |
|---|---|
| 缺少必填字段 | 定位具体商品行和字段，按真实资料补齐 |
| 供应商或商品资料问题 | 核对是否选择了正确档案，请负责资料的人员补充或更新 |
| 注册证或生产许可证不匹配 | 检查型号、生产企业及所选证照，不只核对证号是否存在 |
| 效期不符合要求 | 重新核对实物日期与录入日期，按企业质量要求处理 |
| 经营范围或首营控制提醒 | 阅读具体问题并核对企业配置要求；可继续的提醒也应先确认业务依据 |
| 冷链或仓库不匹配 | 核对商品实际贮存条件及所选仓库，不要仅更改商品资料绕过校验 |
企业可配置部分规则为提醒或阻断，因此不同企业看到的处理方式可能不同。出现 继续提交 只表示系统允许确认，不代表提醒涉及的事实已经自动纠正。
订单不再继续时如何处理
对不再继续执行的标准采购订单，具备权限且满足当前状态条件时，可在详情使用 终止；已终止单据在允许条件下可 取消终止。执行前应核对已收、已验、已入数量以及正在处理的下游单据。
终止用于控制后续操作，不能把它理解成已发生货物和库存自动退回。已有货物、库存、退货和财务处理仍需按各自业务关系确认。
只改价格还是重做整单
如果供应商、商品及实际数量正确，问题仅涉及采购价格，先检查订单详情的 更改价格。提交后核对改价审批进度、当前生效价格及关联财务结果。
如果供应商、商品、单位、批次或数量本身录错，应按受影响的环节检查上下游，不能用改价代替更正原始业务信息。
向管理员反馈时准备什么
反馈包含单据类型与编号、当前状态、操作时间、执行的按钮、完整错误提示，以及是否已经存在下游或库存业务。附上只包含必要业务信息的页面截图，便于管理员定位问题。
不要在反馈截图或消息中附带登录密码、访问令牌或无关客户资料。
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