供应商合同与价格目录
供应商合同记录双方采购约定；供应商价格目录维护该供应商的商品及目录价格。合同、目录价格和已提交采购单上的成交价格是不同记录。维护目录后，仍需在新采购单中核对实际价格与税率。
新建供应商合同
- 进入“供应商合同列表”，新建合同。
- 填写“合同编号”“合同名称”，选择“合同供应商”。合同编号应与双方约定或企业内部编号制度一致。
- 需要作为该供应商默认合同时，开启“默认合同”。存在多个合同时，应先确认哪份合同实际适用。
- 根据合同条款决定是否开启“是否开启效期控制”。开启后填写“生效日期”“失效日期”和“提前预警天数”；未开启时，不应仅凭日期字段判断系统已进行效期控制。
- 添加合同商品，核对商品名称、规格、单位以及页面提供的价格、税率等约定内容。
- 填写备注，上传合同附件。
- 信息未齐时保存草稿；完成核对后提交，并查看审批状态。提交不等同于合同已经审核通过。
- 审批通过后，在详情核对合同状态、启用情况、效期及商品内容。
合同状态与维护
| 操作 | 使用时机 | 核对事项 |
|---|---|---|
| 编辑 | 草稿或按允许状态修改 | 供应商、版本、商品及附件是否对应同一份合同 |
| 撤销 | 合同处于审核中且需要修改 | 撤销后重新检查并提交 |
| 弃审 | 已审核合同需要退回处理，且系统允许 | 先核对引用和业务影响，再确认 |
| 启用 / 禁用 | 已审核合同需要控制使用 | 禁用不等于删除合同，也不等于撤销历史采购 |
在“供应商合同商品明细”中，可从商品角度查找其对应供应商和合同。遇到同一商品多份合同时，应结合合同编号、状态、有效期和启用情况判断，不只比较价格。
维护供应商价格目录
- 打开“供应商价格目录”，搜索并确认目标供应商。先核对名称、编码或统一社会信用代码，防止同名选择错误。
- 点击该供应商行的“商品管理”，进入“商品目录价格维护”窗口。
- 添加或检查供应商经营的商品，核对商品编码、名称、规格、基本单位和生产企业。
- 填写“采购目录含税单价”和“采购目录进项税率”。修改单位或包装规格时，应同时核对价格对应单位。
- 根据实际经营情况设置商品上架或下架；删除前确认确实不再需要该目录条目。
- 点击“保存”，关闭后重新打开目录或到价格明细页检查修改结果。
价格目录中还会展示最后一次采购含税单价及最后一次进项税率，供本次维护时比较。最近成交价和目录价可能不同，例如促销、临时议价或合同调整，不能把差异直接判定为错误。
查询供应商价格明细
进入“供应商价格明细”，按供应商和商品缩小范围，比较不同供应商对同一规格商品的目录价、税率、上架状态及最近采购参考价。比较前应保证基本单位、规格和税价口径一致。
价格查不到时依次检查：是否选错供应商；商品是否已加入该目录；筛选条件是否排除了该商品；是否已下架；当前账号是否有查看权限。
与采购录单衔接
建立采购订单前，可先核对合同及供应商目录。采购单带出价格后仍需与本次约定核对；已审核采购单需要改价时，应使用对应单据的改价流程，不能期望修改目录自动改写历史单据。