集团内部销售采购

集团内部交易用于集团下属公司之间的销售与采购。该入口位于销售方子公司的企业版销售订单列表，不是在集团版顶部选择子公司后直接开单。功能是否出现取决于子公司身份、集团内部交易配置和账号权限。

一次操作影响双方

提交会创建销售方与采购方的关联业务，并可能产生出库、收货、验收、入库和所选调拨记录。操作前由双方确认商品、价格、库存、收货和财务安排；不要把它当作普通草稿试点。

事前准备

1. 确认销售方和内部采购公司均属于同一集团，且有关内部交易配置已启用。
2. 销售方准备可用出库仓库、商品及批次库存、发货地址和经办人员。
3. 采购方准备可用入库仓库、合格货位及系统所需的采购、收货、验收、入库人员配置。
4. 核对两边对应商品、单位、价格和证照资料。系统可能匹配或创建双方的往来单位资料，事先确认是否已有正确的内部客户和供应商档案。
5. 如入库后还要调拨，先明确采购方目标仓库及货位。

创建内部交易

1. 以销售方子公司身份登录企业版，打开“销售订单”。
2. 在新建销售订单旁找到“集团内部销售采购”图标，点击进入。
3. 选择销售方“出库仓库”、目标“内部采购公司”和采购方“采购入库仓库”。
4. 根据实际情况选择“入库后调拨”；需要调拨时选择采购方目标仓库。
5. 填写销售/出库日期、发货地址、发货人员及页面要求的其他人员与备注。
6. 添加本次交易商品，逐行核对销售方批次、出库数量、价格、税率及采购方入库货位。需要调拨时还需选择目标货位；采购入库货位与调拨目标货位不能相同。
7. 资料未齐时可暂存内部销售草稿。准备完成后，核对双方及数量金额，再选择页面中的“一次生成销售与采购”或带调拨的对应提交操作。
8. 提交成功后，先在销售方查看生成的销售单及关联发货、出库记录；由采购方人员登录其企业版核对采购、收货、验收、入库以及可能的调拨记录和实际库存。

所选采购公司加载不出仓库，先核对公司归属和仓库状态。页面提示采购公司缺少人员配置时，由有权限的采购公司管理员补齐；无需通过修改他人单据绕过校验。

处理错误与状态

• 切换销售出库仓库可能清除已选商品的批次、序列号、生产日期及效期；确认后需重新逐行核对。
• 商品未匹配、证照或库存校验失败时，先核对两公司资料和可用库存，不要重复提交。
• 已提交的内部交易可能关联两家公司多张下游单据和库存；更正、弃审或撤回前由两边负责人确认影响，并按页面权限和系统限制处理。
• 提交成功不等于实际银行结算已完成。财务人员仍需按两边企业的财务版本检查应收应付、收付款及发票。

和直调的区别

项目	集团内部销售采购	直调记录单
操作身份	销售方子公司的企业版	发生业务的企业版
交易对象	同集团内部采购公司	直调供应商和客户
关键核对	两公司仓库、货位、人员及双方关联业务	验收地点、运输、直调原因及关联采购销售记录
集团版的作用	依权限跨公司查询和资料管理	查询授权范围内的业务记录

集团管理人员可参考集团查询直调与内部交易核对数据范围。