召回处理单与实收核对
“召回处理单”用于登记本次实际召回业务。质量负责人明确召回范围，仓库人员核实实收数量，再由有权限人员审批。入口为“质量” → “质量业务” → “召回处理单”。
准备召回清单
先通过商品追溯核对商品、客户、批号、序列号和出库去向，整理应召回范围。明确接收仓库、货位及后续隔离检查安排。
召回登记不自动证明所有客户均已通知，也不代表应召回数量全部收回；这些业务进度需结合真实记录核对。
新建并录入实收
- 新建召回处理单，填写召回日期、入库仓库和入库货位。
- 选择召回人员，核对部门，填写召回事由和召回客户。
- 添加商品，核对应召回数量，填写实际召回数量和召回单位。
- 补齐批号、序列号、生产日期、失效日期、注册证/备案凭证、生产许可证等批次信息；涉及灭菌信息时一并核对。
- 记录差异和备注，上传实际凭证。
- 保存草稿或提交审核。
实际召回数量按已收到并核实的数量填写，不能为了使应召回与实际一致而填入尚未收到的货物。
审核与后续处理
审核完成后，进入“质量记录” → “召回处理入库记录”及库存明细，核对接收仓库、货位、批次和数量。将本次实收与召回清单逐项勾稽，未回数量继续跟踪。
召回入库不代表商品可以重新销售。根据实际检验与处置结论，继续办理不合格品确认、停售、处理或其他适用流程。
常见问题
- 找不到召回商品：核对商品档案、客户、查询条件及权限，避免创建同名重复商品。
- 批次资料不全：先依据实物和原销售/出库记录补齐，不能猜测效期或序列号。
- 实际数量与计划不同：如实记录，说明少收、多收或批次差异原因。
- 需要弃审：先核对召回库存是否已有后续移动或处理；已有下游变化时应按业务链更正。