采购退货与复核出库

采购退货用于把已在库的商品退回供应商。流程为 采购退货单 → 采退复核出库单。采购退货单审核通过后仍需完成复核出库，才能将本次实物退货与库存记录对应起来。

准备和入口

准备退货约定、原采购或入库凭据、实际退回的商品批次、数量以及退货原因。核对供应商、出库仓库和可退库存；已被其他业务占用、已出库或不符合当前来源条件的商品，不一定能再次退回。

在“采购退货单”列表按业务选择入口：

入口	适用情况	选择商品时的重点
新建采购退货单(有源)	能对应系统中的原采购入库业务	选择原来源明细，核对原供应商、批次和可退数量
新建采购退货单(无源)	按企业制度登记无法关联原采购单的退货	选择实际存在的库存，补齐供应商、价格和退货资料

“无源”只表示不关联原采购来源，不表示可以填报不存在的库存或跳过资质、数量和审核要求。

新建采购退货单

1. 选择正确的有源或无源入口，填写“采退日期”。单据编号由系统生成。
2. 选择供应商、出库仓库、采退人员；核对采退部门和退货地址。
3. 添加本次退货的商品。有源退货从原来源明细选择；无源退货按实际库存选择商品及批次。
4. 逐行确认名称、规格、退货单位、批号、序列号和本次采退数量，核对退货价格与税率。来源带出且不可编辑的字段，应回查原业务，不要更换来源绕过限制。
5. 在“备注(退货原因)”中说明原因，附上相关证明或退货约定。
6. 尚未核对完成时点击“保存草稿”；确认无误后提交。提交后根据企业审批设置进入审核流程，等待有权限人员处理。
7. 查看审核意见。被驳回时修改原单并重新提交；审核中需要修改时，按权限先撤销。

更换仓库会影响所选库存。页面提示清空批次、序列号或效期等信息时，应重新选择真实的出库批次，不能只更换仓库名称就直接提交。

审核与交接

审核人员重点核对供应商、来源、退货原因、数量、价格以及实物去向。审核通过后的退货单进入待出库阶段；审核中、草稿或已驳回的退货单不能当作出库依据。

业务人员应将审核后的单号、退货商品、批次、数量和地址交给仓库。实物尚未退走时，不要为了让状态完成提前确认出库。

生成采退复核出库单

1. 打开已审核且仍有待出库数量的采购退货单，点击“生成采退复核出库单”。
2. 核对供应商、出库仓库及上游退货单号。
3. 填写“复核出库日期”，按岗位要求选择“复核出库人员1”“复核出库人员2”，核对相应部门。
4. 按本次实际退走的数量调整明细，核对商品、批号、序列号、货位和出库数量。不能超过上游剩余可出库数量或当前可用库存。
5. 补充备注、附件。尚未完成复核时保存草稿；实际复核完成后提交。
6. 返回详情确认已出库，再核对采购退货单的累计出库情况和对应库存变化。

例如退货申请 10 件，本次只交付供应商 6 件，应按 6 件完成本次出库，余下 4 件后续从原退货单继续处理。不要为同一笔剩余数量重复建立新的退货申请。

更正与常见问题

现象	处理方式
找不到可退来源或库存	检查供应商、仓库、商品规格、批次及来源状态；确认是否已经退完或被其他业务处理
数量超过可用量	刷新库存和上游余量，确认单位换算、已有退货及占用情况
审核通过后无法直接编辑	先查看下游采退出库单，再按单据状态和权限处理弃审
弃审提示已有下游	从最后一张已生效单据向上检查，处理相关库存、结算等依赖
需要快速弃审	阅读确认提示；该操作会撤回并删除关联下游单据，不能作为普通编辑按钮使用
特殊来源不允许退货	按提示回到原转换或关联业务处理，不改用无源退货规避限制

退货出库完成不等于退款、抵扣或发票处理完成。应保留原采购、退货、出库的关联单号，并与财务核对后续结算。