按实际到货收货

收货单记录本次实际收到的货物。适用于收货人员或负责到货登记的仓库人员。开始前，采购订单应已完成审批，并且仍有可收货数量。

从正确的采购订单开始

1. 打开对应采购订单详情，核对供应商、商品和采购单号。
2. 确认订单已通过审批且有剩余可收数量。
3. 点击 生成收货单。
4. 对照本次随货同行单与实物，核对带出的供应商、采购人员、采购部门和收货地址。

页面中的“待处理数”表示当前可继续处理的数量。它不是供应商本次实际送达的数量，应以实物清点结果填写“收货数量”。

先核对默认数量

企业配置不同，收货数量可能默认是 0，也可能默认带出全部剩余数量。无论哪一种，都要逐行改成并核对本次实际收到的数量。

填写收货与运输信息

图：正式版前端的收货空表单，用于辨认字段位置。实际业务应从采购订单生成，带入待收货商品。

字段	操作要求
收货日期	填实际业务日期，不能早于采购日期，也不能晚于当天
收货人员	选择实际经办人员
收货部门	根据所选人员带出，核对是否正确
运输方式	按本次实际运输情况填写
起运日期、到货日期	按运输凭据和到货记录填写
起运温度、到货温度	对需要温度管理的商品记录真实数值；不要用默认值代替测量记录
运输过程温度检查	按实际检查情况记录
备注、附件	补充运输异常、随货凭据等资料

温度及其他运输字段是否必须填写，会受商品管理要求及企业配置影响。提交提示缺项时，按实际情况补全，不应编造数值以通过校验。

核对商品明细

1. 按商品编码和规格型号逐行清点本次到货。
2. 检查收货单位，填写本次 收货数量。
3. 本次未到的商品不要保留为正数收货；移除本次不处理的明细后，再核对本次收货范围。
4. 已能确认的批号、序列号、UDI 追溯码、生产日期、失效日期可以在本次登记。
5. 根据商品适用情况填写灭菌批号、灭菌日期和灭菌失效日期。
6. 检查包装、外观、标签、合格证明文件及随货同行单，记录实际情况。
7. 发现异常时，在“不合格原因及处理措施”及必要备注中记录，并按企业质量处理要求交接。

“验收结论”、包装、外观、标签或是否有文件等字段可能带有默认值。默认“合格”或“是”不表示人员已经完成检查，提交前必须确认。

同一种商品收到多个批号或不同序列号时，按实际批次拆成明细行，并核对拆分后的数量合计。不要用一行代表多个不同批次而丢失追溯信息。

分批收货怎么做

教学示例：采购 10 件，本次只收到 6 件。

1. 从原采购订单点击 生成收货单。
2. 将本次收货数量核对为 6 件，不能保留为 10 件。
3. 填写本次收货日期、人员及运输等信息。
4. 提交并检查收货详情显示本次 6 件。
5. 回到原采购订单，检查累计已收及剩余数量。
6. 剩余 4 件到货时，仍从原采购订单生成新的收货单。

已收的 6 件可以先进入验收和入库环节，无需等第二批全部到齐。

保存与提交

• 保存草稿：暂存本次录入，后续可从收货单列表找到草稿并继续编辑。不要把草稿当作已完成收货。
• 提交：系统检查本次数量等信息，成功后生成正式收货记录，进入待验收环节。
• 删除草稿：只用于不再需要的当前草稿，删除前先确认单号，避免误删他人的待处理记录。

收货数量不能超过当前采购明细的剩余可收数量。多人同时处理或上游状态变化后，应刷新数据重新核对。

批量录入与扫码

商品较多时，页面提供 扫码收货 和 通过Excel复制批量收货。使用前先确认扫描或粘贴内容所对应的商品、数量和单位；解析完成后检查批号、序列号、日期及汇总数量，再保存或提交。

遇到重复条码或解析结果与实物不符，应停留在当前单据修正明细，不能因为出现“解析结果”提示就认为已完成收货。

提交后检查与交接

1. 查看收货单编号、收货日期、人员和本次数量。
2. 检查关联的采购订单是否正确。
3. 确认单据已提交并有待验收数量。
4. 由验收人员打开收货单，点击 生成验收单 继续处理。

收货提交后并不会直接增加可供后续业务使用的入库记录。仍需完成验收和入库。

常见问题

现象	排查及处理
没有“生成收货单”	检查采购审批是否完成、是否仍有剩余数量、订单是否已终止，以及是否为特殊来源业务
提示采购单已收货完成	查询已生成的收货单，确认是否已被其他人员处理，避免重复收货
提示数量错误	核对数量、单位及上游剩余数量，移除本次不处理的商品明细
已提交后发现收货错误	若尚无下游验收单，可由有权限人员按实际状态执行弃审后更正；有下游时先处理下游关系
只保存了草稿却找不到待验收任务	草稿尚未完成收货提交，打开草稿补齐并提交

下一步：采购验收与追溯信息。